Дата публикации: 27.07.23
Налоговые обязательства — одна из наиболее сложных с финансовой точки зрения и опасных в плане возможных вольных или невольных нарушений нагрузок на современный бизнес. Законодательство в этой сфере весьма динамично, изменения происходят часто, уследить за ними непросто, а ответственность за ошибки предусмотрена вплоть до уголовной.
Именно поэтому сегодня так востребован налоговый консалтинг — комплекс услуг, который помогает компаниям оптимизировать свою налоговую нагрузку, минимизировать риски и повысить эффективность налоговой политики.
В состав услуг обычно входят:
- анализ налоговой отчетности, выявление возможных налоговых рисков;
- разработка налоговой стратегии и оптимизация налоговой нагрузки;
- подготовка отчетной и прочей необходимой документации для предоставления органы ФНС;
- сопровождение налоговых проверок, подготовка к их проведению;
- аудит налоговой отчетности и анализ налоговых рисков.
Кроме этого, эксперты предоставляют компаниям-клиентам всесторонние компетентные консультации по вопросам налогообложения и налогового планирования.
Налоговые обязательства и возможности их оптимизации
Основная задача налогового консалтинга — помочь компании клиента минимизировать налоговую нагрузку, не выходя за рамки действующего законодательства и избежав штрафов и санкций со стороны налоговых органов. Специалисты экспертного уровня проводят полный аудит бизнес-процессов, оказывают помощь в возмещении НДС, предотвращают переплаты по налогам.
Для оптимизации налоговой нагрузки может задействоваться использование различных инструментов налогового законодательства. Примеры возможностей:
- использование налоговых льгот и вычетов (например, предусмотренные законом инвестиционные вычеты);
- снижение расходов на оплату труда (аутсорсинг, сокращение штата сотрудников, оптимизация рабочих процессов);
- оптимизация структуры капитала (например, выкуп акций у акционеровдля снижения налога на прибыль);
- использование международных налоговых соглашений (снижение налогов в других странах).
Снижая налоговые обязательства, компания не только увеличивает прибыль, но и нередко по итогу получает возможность повысить конкурентоспособность в своем сегменте рынка.
